Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-0182 |
| Facture Date | février 27, 2025 |
| Date d’échéance | mars 10, 2025 |
| Total | 423.78€ |
Transférer à :
MME.DETTORRE Giovanna
24 Rue Lucien Sampaix,
75010 Paris
portable: 06 23 62 88 34
dettorre@hotmail.com
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Artem Vorobyev |
235.25€ | 0% | 235.25€ |
| 1 | Entretien Travaux de Maintenance de 08h à 19h Déplacement pour problème technique lié à la location. |
150.00€ | 0.00% | 150.00€ |
| Sous-Total | 385.25€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 38.53€ |
| Total | 423.78€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis