Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-0144 |
| Facture Date | novembre 29, 2024 |
| Date d’échéance | décembre 10, 2024 |
| Total | 898.88€ |
Transférer à :
MME.DETTORRE Giovanna
24 Rue Lucien Sampaix,
75010 Paris
portable: 06 23 62 88 34
dettorre@hotmail.com
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Agata Opalach |
375.61€ | 0% | 375.61€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Myriam Leveque |
261.55€ | 0% | 261.55€ |
| 1 | MISSION RR MEDIUM Travaux maintenance |
180.00€ | 0.00% | 180.00€ |
| Sous-Total | 817.16€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 81.72€ |
| Total | 898.88€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis