Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-0186 |
| Facture Date | mars 30, 2025 |
| Date d’échéance | avril 10, 2025 |
| Total | 919.35€ |
Transférer à :
Mme.Nicole Guinard
6 ter boulevard Delessert
75016 Paris
port : 0625412897
shallsophia2015@gmail.com
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS E Petroro |
431.67€ | 0% | 431.67€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Ana Parks |
404.10€ | 0.00% | 404.10€ |
| Sous-Total | 835.77€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 83.58€ |
| Total | 919.35€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis