Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-0203 |
| Facture Date | avril 30, 2025 |
| Date d’échéance | mai 10, 2025 |
| Total | 548.27€ |
Transférer à :
Mr.Carisey Christian
70 Rue Mademoiselle,
Paris, France
port: +33680657851
christian1686@hotmail.fr
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Agustina Giffi |
498.43€ | 0.00% | 498.43€ |
| Sous-Total | 498.43€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 49.84€ |
| Total | 548.27€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis