Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-0070 |
| Facture Date | mai 31, 2024 |
| Date d’échéance | juin 10, 2024 |
| Total | 385.24€ |
Transférer à :
Mme.Nicole Guinard
6 ter boulevard Delessert
75016 Paris
port : 0625412897
shallsophia2015@gmail.com
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Guest : Priyo Patra |
178.14€ | 0% | 178.14€ |
| 1 | SERVICES CONCIERGERIE/RESERVATIONS Guest :Priyo Patra |
172.08€ | 0.00% | 172.08€ |
| Sous-Total | 350.22€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 35.02€ |
| Total | 385.24€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis