Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-0245 |
| Facture Date | juillet 31, 2025 |
| Date d’échéance | août 10, 2025 |
| Total | 1,620.72€ |
Transférer à :
Mme.Liliane Petrovic
26 Rue Marguerite de Rochechouart
75009 Paris
liliane.petrovic53@gmail.com
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Ajustement | Sous-Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Services Nettoyage location saisonnière Nettoyage en profondeur des sols,Élimination durable de la poussière,Nettoyage en profondeur des sanitaires,Service de changement de literie |
1,473.38€ | 0.00% | 1,473.38€ |
| Sous-Total | 1,473.38€ |
| TVA 20% | 0.00€ |
| TVA 10% | 147.34€ |
| Total | 1,620.72€ |
IBAN: FR76 3006 6102 7100 0210 4850 275
BIC: CMCIFRPP
CIC Saint Denis, 93 rue de la republique 93200 St Denis